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10bet2019年部门预算
2019/03/05   审核人:   (查看次数:)

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案,并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自治区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自治区自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划,贯彻执行国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划,对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全自治区国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治区耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理,监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

(十四)负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

(十五)管理自治区林业和草原局。

(十六)管理自治区地质局。

(十七)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自然资源厅统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责,发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区自然资源厅部门预算包括自治区自然资源厅本级预算、所属事业单位预算,其中纳入自治区国土资源厅2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区自然资源厅机关(本级)

2、自治区土地勘测规划院

3、自治区国土资源执法监察总队

4、自治区国土开发整治管理局

5、自治区国土资源调查监测院

6、自治区国土资源宣传教育中心

7、自治区基础测绘院

8、自治区国土测绘院

9、自治区国土资源厅后勤服务中心

10、自治区国土资源地理信息中心

11、自治区测绘产品质量监督检验站

12、自治区土地和矿业权集中审批服务中心

13、自治区不动产登记事务中心

14、自治区农垦国土资源局

第二部分 2019年部门预算表(详见后附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于自然资源厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源厅2019年财政拨款收入预算36940.02万元,其中:本年收入36940.02万元,包括一般公共预算拨款36940.02万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算36940.02万元,包括:社会保障和就业支出1691.34万元,卫生健康支出440.05万元,自然资源海洋气象等支出33970.85万元,住房保障支出837.78万元。

二、关于自然资源厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

自然资源厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出11818.02万元,其中:本年收入安排支出11818.02万元,上年结转资金安排支出0万元。2018决算数12056.71万元减少688.69万元,下降5.5%。

人员经费10516.82万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1301.2万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自然资源厅2019年一般公共预算财政拨款项目支出25122万元,其中:本年收入安排支出25122万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源行业业务管理(08项)2019年预算420万元,比2018年决算数145.63万元增加274.37万元,增长188.4%,主要用于自然资源执法、法律宣传、教育培训类项目。

2.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)2019年预算16665万元,比2018年决算数6641.60万元增加10023.4万元,增长150.92%,主要用于自然资源监管;国土空间生态保护修复;第三次全区国土调查;全省域自然资源动态监测、分析评价及自然资源资产负债表编制;国土空间规划编制、政策研究、实施监测;自然资源信息系统及网络运维等项目。

3.自然资源海洋气象等支出(220类)测绘事务(03款)基础测绘(04项)2019年预算8037万元,比2018年决算数1380.80万元增加6656.2万元,增长482.05%,主要用于基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理(少数民族边远地区测绘补助);1:2000基础地理信息数据库及“多库合一”等测绘类项目。

三、关于自然资源厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自然资源厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为220.57万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费168.10万元,公务接待费22.47万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少141.7万元,其中:因公出国(境)费减少1万元,主要原因涉及机构改革单位,自治区财政厅重新核定因公出国(境)费预算数;公务用车购置费0万元,2018年无公务用车购置预算;公务用车运行费减少110.08万元,主要原因是事业单位公车改革压减了公车保有量以及严格执行中央八项规定精神,减少不必要的公务派车;公务接待费减少30.62万元,主要原因是执行公务接待的相关规定,无正式接待函的,一律不予接待;同时,严格按公务接待标准进行接待并严控陪餐人数,减少公务接待支出

四、关于自然资源厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

自然资源厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自然资源厅2019年收支预算情况的总体说明

自然资源厅2019年收入总预算39623.62万元,其中:本年收入39623.62万元,上年结转结余0万元;支出总预算39623.62万元,其中:本年支出39623.62万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入36940.02万元,占93.23%;事业预算收入698.50万元,占1.76%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入1985.10万元,占5.01%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出5561.56万元,占14.04%;事业支出32076.96万元,占80.95%;经营支出1985.10万元,占5.01%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自然资源厅本级1个行政单位及所属国土资源执法监察总队1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算419.76万元,比2018年预算减少23.95万元,下降5.40%。主要原因是:厉行勤俭节约,压缩一般性支出。国土资源执法监察总队为自然资源厅所属参公管理的事业单位单位。

(二)政府采购情况

2019年,自然资源厅政府采购预算13362.41万元(含自筹资金安排),其中:政府采购货物预算1558.05万元,政府采购工程预算38.56万元,政府采购服务预算11765.80万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,自然资源厅占用使用国有资产总体情况为房屋43126.85平方米,价值6351.75万元;土地307774.07平方米,价值147.57万元;车辆74辆,价值1114.04万元;办公家具价值788.49万元;其他资产价值32399.14万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋11362.74平方米,价值798.56万元;土地215333.30平方米,价值42.75万元;车辆13辆,价值407.67万元;办公家具价值179.27万元;其他资产价值3291.62万元。

所属单位房屋31764.11平方米,价值5553.19万元;土地92440.77平方米,价值104.82万元;车辆61辆,价值706.37万元;办公家具价值609.22万元;其他资产价值29107.52万元。

(四)预算绩效情况

2019是自然资源厅重新组建后的第一个预算年度,自然资源厅预算项目安排结合了许多新调整的职能,主要包括:国土空间生态保护修复;第三次全区国土调查;自然资源监管;基础测绘及地理国情监测;1:2000基础地理信息数据库及“多库合一”;全省域自然资源动态监测、分析评价及自然资源资产负债表编制;国土空间规划编制、政策研究、实施监测等方面的工作。我厅将按照自治区财政厅预算绩效管理的要求,在批复二级单位预算的同时,同步批复项目预算绩效目标。在预算执行过程中,及时对项目进行绩效跟踪,出现绩效目标偏离较大的项目,及时进行调整。项目实施完毕后,聘请第三方会计师事务所对重点项目进行绩效评价,形成绩效评价报告,评价结果与下年度预算编制挂钩。同时,我厅将继续加快项目预算执行方面加大力度,按月对各直属单位项目执行进度进行督查和通报2019年我厅将继续在项目支出进度、“三公经费”控制、重点项目绩效评价、政府采购预算执行等方面进行全程控制与监督,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

自然资源厅是此次机构改革中重新组建的单位,将自治区国土资源厅的职责,以及自治区发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,自治区住房和城乡建设厅的城乡规划管理职责,自治区水利厅的水资源调查和确权登记管理职责,自治区农牧厅的草原资源调查和确权登记管理职责,自治区林业厅的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关部门的空间规划(多规合一)管理职责等整合,组建自治区自然资源厅,作为自治区政府组成部门,加挂自治区规划管理委员会办公室牌子。

按照自治区财政厅预算批复的要求,涉及机构改革的单位,2019年部门预算批复和公示工作仍按照机构改革前隶属关系组织实施。在预算执行环节,再按新的隶属关系进行调整。因此,此次公开的自然资源厅部门预算只包含原国土资源厅本级及所属事业单位预算,不包含原自治区规划管理委员会办公室和原隶属住建厅的二级单位自治区城镇化和城乡规划编制研究中心的预算。

 

第四部分 名词解释

 

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年自治区国土资源厅部门预算表

 

                           2019年3月5日

 

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